针对《遂宁市政务服务和数据局2024年度全市信息系统建设及运维情况专项审计》（遂审电调报〔2025〕1号）反馈审计调查意见，我局认真对照反馈的问题，担起牵头整改责任，坚持问题导向，将任务分解细化，边整边改、立行立改，建立完善相关规章制度，切实开展整改工作。现将整改情况公告如下。
一、主要工作情况
（一）强化组织领导，迅速推动整改。收到审计调查报告后，我局赓即召开专题工作会议研究认领问题，制定《全市信息系统建设及运维情况专项审计的整改工作方案》，局主要领导统筹指导整改工作，逐项落实分管领导、牵头科室、责任科室，高位推动问题整改工作，定期研究、加强调度，确保整改工作有力有序有效推进。
（二）逗硬落实责任，细化整改措施。为确保各项整改任务顺利推进，按照“谁主管、谁负责”的原则，对审计报告反馈问题实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查，逐一落实责任领导、责任单位、责任人员、整改措施和整改时限，实行台账管理、动态更新、办结销号。并向涉及“全市信息系统建设及运维情况”专项审计整改的其余市直部门和各县（市、区）、园区发送书面整改通知，统筹推进全市专项审计整改工作，切实抓好审计整改。
（三）抓实问题整改，提升工作成效。先后利用工作例会、专题会等听取5个方面18类问题整改进展情况汇报，协调解决整改工作中的突出问题，及时向干部职工及相关部门通报公告整改情况，及时总结整改经验，研究制定科学、实用、长效的工作机制。
二、整改落实情况
（一）信息化项目资金管理使用方面
1.未制定专项资金管理办法。
整改情况：已完成整改。
主要措施：严格落实财政预算管理要求，履行专项资金主管部门管理责任，会同市财政局制定《遂宁市市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理办法》。
2.电子政务云平台管控不到位，存在财政资金损失浪费风险。
整改情况：正在整改。
主要措施：1.根据各部门（单位）上云系统实际使用情况动态调整云资源，并进行费用审减；2.在新签订的合同中明确存储资源应按照实际使用量而非申请分配量计算云资源服务费，避免损失浪费；3.在《遂宁市政务云管理办法》中明确“管理部门根据‘合理规划、按需分配’的原则，按照应用系统正常运行所需要的合理值来分配计算、内存、存储、网络带宽、负载均衡等云资源”；4.依托“城市大脑”建设，升级政务云监管平台，实现对云资源使用量的实时监控。
3.公开地方政府债券资金使用信息不完整。
整改情况：已完成整改。
主要措施：严格落实地方政府债务信息公开工作要求，完整、准确、规范地进行信息公开，对未按要求公开的地方政府债务信息进行梳理完善并再次公开。
（二）政府信息化项目建设管理方面
4.未及时修订过期规范性文件。
整改情况：正在整改。
主要措施：修订出台最新的《遂宁市政府信息化项目管理暂行办法》和《遂宁市政务云管理办法》，确保相关行政管理工作有章可循。
5.项目计划管理不到位。
整改情况：正在整改。
主要措施：建立信息化项目管理系统，结合《遂宁市政府信息化项目管理暂行办法》和《遂宁市市级数字经济发展和智慧城市建设专项资金管理办法》将市直部门（单位）信息化项目纳入计划管理，滚动储备实施。
6.部分信息系统未经技术审查即建设上线。
整改情况：已完成整改。
主要措施：1.梳理各部门未经技术方案审查即上线情况，并函告相关部门要求对照自查，做好整改工作；2.加快修订出台《遂宁市政府信息化项目管理暂行办法》，进一步完善工作机制。
7.政府信息化项目竣工验收监督管理不到位。
整改情况：已完成整改。
主要措施：开展验收前置审查，信息化项目经市政务服务和数据局前置审查通过后，方可开展终验等后续工作。
8.政府信息化项目绩效评价管理不到位。
整改情况：正在整改。
主要措施：建设全市信息化项目管理系统，组织各部门将信息化项目全量录入系统，督促各部门开展绩效自评，并做好绩效评价管理。结合修订《遂宁市政府信息化项目管理暂行办法》，进一步明确有关要求。
9.对县（市、区）和市直园区政府信息化项目监督管理不到位。
整改情况：正在整改。
主要措施：1.将相关情况通报对应的县（市、区）和市直园区，要求严格落实《遂宁市重点项目管理办法》等规定，县（市、区）、市直园区数据管理部门会同本地区发改部门，做好信息化项目审查和上报工作。2.加快修订出台《遂宁市政府信息化项目管理暂行办法》，进一步明确工作责任。3.指导县（市、区）、市直园区及时出台本级管理办法，强化信息化项目全流程管理。
10.未在合同中明确软件著作权归属，无形资产存在损失风险。
整改情况：已完成整改。
主要措施：经进一步核实，相关平台软件著作权已于2023年9月15日登记。在后续信息化系统建设过程中，严格落实要求，在合同中注明软件著作权归政府所有。
11.部分行业系统信息化项目归口管理不到位。
整改情况：正在整改。
主要措施：1.加快修订出台《遂宁市政府信息化项目管理暂行办法》，进一步强化明确归口管理相关事宜；2.将相关情况通报市教育局和市国资委等部门，督促提醒严格落实本行业信息化项目归口管理的工作要求，避免类似问题再次发生。
（三）信息系统使用运行方面
12.市智慧中心使用效益不佳。
整改情况：正在整改。
主要措施：结合数据大会战暨“城市大脑”建设工作推进以下2项工作。1.推进全市自建系统数据汇集和国省数据回流，充实完善人口、法人、信用、宏观经济等4个基础库和营商环境、城市交通等5个主题库；2.升级完善相关子系统，统筹建好融合应用场景，建立协同工作机制，促进相关功能模块发挥作用。
13.部分信息系统闲置或使用率低，造成财政资金效益低下或损失浪费。
整改情况：正在整改。
主要措施：1.将相关情况函告相关部门，要求对相关系统进行梳理，分类制定整改措施；2.结合政务云管理工作持续清查闲置停用或使用率低系统，根据实际情况予以关停或减配云资源；3.加快推进智慧社区系统推广使用，促进作用发挥。
14.部分平台自主申报功能不完善。
整改情况：正在整改。
主要措施：已将相关情况函告相关部门，要求进一步完善功能，督促开通线上申报功能，并及时将整改情况函复我局。
15.部分信息系统未部署至电子政务云。
整改情况：正在整改。
主要措施：1.组织市县两级同步开展信息系统清查登记工作；2.实事求是推进非涉密系统迁移上云，暂不上云系统逐个说明情况。
（四）数据资源汇聚共享方面
16.数据汇聚共享不到位。
整改情况：正在整改。
主要措施：按照《数据大会战暨“城市大脑”建设实施方案》明确的工作任务，全面推进市级自建系统对接和数据汇聚、治理等工作，积极组织市级各部门向上申请国省数据回流和定期更新，推动全市数据全量汇聚、融合共享，更好服务云上数字遂宁建设。
17.公共数据开放不到位。
整改情况：正在整改。
主要措施：依托遂宁市数据大会战暨“城市大脑”建设优化完善公共数据开放平台，加强平台监管，及时更新数据资源，巡查相关数据目录挂载情况，确保数据及时更新、及时挂载，按要求开放，避免类似问题再次发生。
（五）信息系统安全方面
18.部分信息系统未开展安全等级保护测评。
整改情况：已完成整改。
主要措施：1.对相关项目进行梳理，对确需开展等级保护备案和测评的项目建立责任清单，对不需开展测评的项目说明理由。2.对未纳入统筹采购等保测评服务的项目，及时统一补充采购等保测评服务。
三、下步工作措施
（一）加强信息化项目管理。依托信息化项目管理系统，明确项目从规划、立项、招标、建设到验收等各个环节的具体标准与流程。安排对口科室严格落实信息化项目计划管理，督促相关部门（单位）开展前置申报，并按程序进行技术审查和前置验收核准。
（二）加快出台相关制度。完善出台《遂宁市政务信息化项目管理办法》《遂宁市市级政务云平台管理办法》等制度规范，从资源统筹、审批管理、资金管理、采购管理、验收、绩效评估等方面加强和规范我市政务信息化项目管理，加强我市政务云管理，促进全市电子政务高质、高效、集约化发展。
（三）全力开展数据大会战暨“城市大脑”建设工作。严格按照《遂宁市数据大会战暨“城市大脑”建设工作实施方案》工作要求，全面推行“首席数据官”制度，推动本地系统数据汇聚、治理和国省系统数据回流工作，推进数据要素市场化配置改革，建立健全政务数据质量标准和分级分类管理规范。
遂宁市政务服务和数据局
2025年3月13日